insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
1902014
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAFRA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E QUANTITATIVAS PREVISTAS
Data Assinatura
09/12/2014
Data Publicação
11/12/2014
Data Inicial
11/12/2014
Data Final
11/12/2015
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
04.445.494/0001-79
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PP190/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2014
Valor Estimado
R$ 266.350,07
Valor Total
R$ 153.286,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 07040011/2015 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 07/04/2015 | R$ 120.000,00 |
| 07040011/2015 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 07/04/2015 | R$ 119.999,90 |
| 07040028/2015 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 07/04/2015 | R$ 20.286,00 |
| 25030001/2015 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/03/2015 | R$ 13.000,00 |
| Registros: 4 | Total R$ 273.285,90 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
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